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Evaluación Institucional

Caracterización

Fecha

Nombre

Documento

10-2021

Caracterización Evaluación institucional

Caracterización Evaluación Institucional

 

Documentos

Manuales

Fecha

Nombre

Documento

05-06-2020

EI-M03 Código de ética Oficina de Control Interno IDT

EI-M03 Código de ética Oficina de Control Interno IDT V2

 

Procedimientos

Fecha

Nombre

Documento

10-12-2021

Procedimiento Auditoria Interna

EI-P01 Procedimiento Auditoria Interna V18

30-09-2021

 Procedimiento Atención a Entes de Control

EI-P05 Procedimiento Atención a Entes de Control V7

24-12-2021

Planes de mejoramiento 

P06-Planes de mejoramiento V4

17-12-2021

Presentación Cuenta anual y mensual a la Contraloría

EI-P07 Presentación Cuenta anual y mensual a la Contraloría V2

10-12-2021

Procedimiento Auditoría Combinada o Integrada

EI-P08 Procedimiento Auditoría Combinada o Integrada V2

24-05-2021

Procedimiento mapas de aseguramiento

EI-P09 Procedimiento mapas de aseguramiento V1

 

Instructivos

Fecha

Nombre

Documento

26-04-2019

Instructivo Metodologías para Análisis de Causas

EI-I05 Instructivo metodologías para Análisis de Causas V2

26-04-2019

Instructivo para Evaluación de Socializaciones

EI-I06 Instructivo para Evaluación de Socializaciones V1

 

Externos

Fecha

Nombre

Documento

-

Anexo F - Asociación de Formatos y Documentos electrónicos cuenta Mensual - Contraloría

Asociación de Formatos y Documentos electrónicos cuenta Mensual - Contraloría

-

Anexo F- Asociación de Formatos y Documentos electrónicos cuenta Anual - Contraloría

Asociación de Formatos y Documentos electrónicos cuenta Anual - Contraloría

4. Formatos

Fecha

Nombre

Documento

17-09-2021

Plan Anual de Auditorias

EI-F03 Plan Anual de Auditorias V8

17-09-2021

Plan de Auditoría

EI-F04 Plan de Auditoría V6

17-09-2021

Lista de Verificación

EI-F05 Lista de Verificación V7

17-09-2021

Informe de Auditoría

EI-F06  Informe de Auditoría V13

17-09-2021

Carta de Representación

EI-F11 Carta de Representación V2

28-09-2021

 Plan de Mejoramiento por Procesos 

EI-F16  Plan de Mejoramiento por Procesos V4

17-09-2021

Plan de Mejoramiento Institucional

EI-F17 Plan de Mejoramiento Institucional  V2

17-09-2021

Análisis de Causas- Los Tres Porques

EI-F18 Análisis de Causas- Los Tres Porques V3

17-09-2021

Análisis de Causas-Diagrama Causa Efecto

EI-F19 Análisis de Causas-Diagrama Causa Efecto V3

17-09-2021

Análisis de Causas-Lluvia de Ideas

EI-F20 Análisis de Causas-Lluvia de Ideas V3

17-09-2021

Atención Entes Externos

EI-F21 Atención Entes Externos V3

17-09-2021

 Informe Seguimiento y Evaluaciones

EI-F22 Informe Seguimiento y Evaluaciones V3

30-04-2021

Lista de verificación auditoría combinada o integrada y SIG-MIPG

EI-F25 Lista de verificación auditoría combinada o integrada y SIG-MIPG V2

17-09-2021

 Informe de Auditoría SIG-MIPG

EI-F26 Informe de Auditoría SIG-MIPG V2

10-12-2021

Matriz de Priorización de Necesidades de Auditoría

EI-F27 Matriz de Priorización de Necesidades de Auditoría V3

30-04-2021

Informe de Auditoria Combinada o Integrada 

EI-F28 Informe de Auditoria Combinada o Integrada V1

30-04-2021

Plan de Auditoria Combinada o Integrada SIG-MIPG

EI-F29 Plan de Auditoria Combinada o Integrada SIG-MIPG V1

 

Formatos externos

Fecha

Nombre

Documento

-

Plan de Mejoramiento- Formulación

CB-0402F: Plan de Mejoramiento- Formulación

-

Plan de Mejoramiento-Modificación

CB-0402M: Plan de Mejoramiento-Modificación 

-

 Plan de Mejoramiento-Seguimiento Entidad

CB-0402S: Plan de Mejoramiento-Seguimiento Entidad

-

Mapa de aseguramiento

Mapa de aseguramiento

 

Normograma

Fecha

Nombre

Documento

27-06-2022

Normograma Evaluación Institucional

Normograma Evaluación Institucional

 

Registros

Fecha

Nombre

Documento

-

Tablas de Retención Documental

Tablas de Retención Documental

2018

Resolución No. 042 de 2018 Adopción Estatuto Auditoría Interna

Resolución No. 042 de 2018 Adopción Estatuto Auditoría Interna

2018 Resolución No. 129 de 2018  Resolución No. 129 de 2018
31/03/2022 Resolución No. 052 de 2022 Resolución No. 052 de 2022

14/10/2020

Resolución No. 151 Adopción del Estatuto de Auditoria Interna 

Resolución No. 151 Adopción del Estatuto de Auditoria Interna

2021

Resolución No. 058 de 2021 “Por medio de la cual se corrige un yerro y se modifica parcialmente la Resolución 151 del 14 de octubre de 2020”.

Resolución No. 058 de 2021 “Por medio de la cual se corrige un yerro y se modifica parcialmente la Resolución 151 del 14 de octubre de 2020”.

2021

Mapa de Aseguramiento- IDT 2021

Mapa de Aseguramiento- IDT 2021

2021 Mapa de Aseguramiento- IDT 2021 Mapa de Aseguramiento- IDT 2022
2022 Guia de Auditoria Interna Basada en Riesgos 2020 Guia de Auditoria Interna Basada en Riesgos 2020
mapa de procesosplanes de mejoramientoDirectorio

Indicadores

Plan de Gestión

 Proceso

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Evaluación Institucional

Enero - Diciembre 

Enero - Diciembre

Enero -Diciembre

Enero -Junio

Julio-Diciembre

Enero -Diciembre

Enero - Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Julio-Diciembre

   

Indicadores

 

INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT

Enero-Diciembre

     

 

Cumplimiento Plan Anual de Auditorias

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Divulgación y Asesoría en el Sistema de Control Interno.

Enero-Diciembre

     

 

Cumplimiento en la elaboración de planes de mejoramiento

 

Julio-Septiembre

Julio-Septiembre

Enero-Marzo

Diciembre

 

Eficacia en el cierre de acciones

 

Julio-Diciembre

Enero-Marzo

Enero-Marzo

Abril-Junio

Abril