Direccionamiento Estratégico
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Políticas |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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23/12/2021 |
Política Administración del Riesgo |
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| 17-12-2020 | Política de Tratamiento de Datos Personales | POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES |
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Caracterización |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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30-03-2022 |
Direccionamiento Estratégico |
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Instructivo Manuales |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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21/07/2022 |
Manual del Sistema Integrado de Gestión |
DE-M01 Manual del Sistema Integrado de Gestión V23 |
| 2022 | DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA V4 |
| 29/11/2021 | DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos | DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos V2 |
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30/12/2021 |
Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL |
DE-M06 Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL V3 |
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Procedimientos |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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12-04-2021 |
Aprobación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |
DE-P02 Aprobación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones V6 |
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30/08/2021 |
Procedimiento para la ejecución de participación ciudadana y control social |
DE-P03 Procedimiento para la ejecución de participación ciudadana y control social V7 |
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30-08-2021 |
Medición de la Gestión |
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30/07/2021 |
Crear, Modificar o Eliminar Documentos del SIG |
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30/08/2021 |
Administración del Riesgo |
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01-07-2021 |
Control de Salidas No Conforme |
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30/08/2021 |
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto |
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30/12/2021 |
Control y seguimiento a consumos para la ecoeficiencia |
DE-P11 Control y seguimiento a consumos para la ecoeficiencia V4 |
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30-11-2021 |
Gestión Integral de Residuos Sólidos |
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30/12/2021 |
Compras Sostenible |
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30/12/2021
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Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales |
DE-P14 Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales V3 |
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30-08-2021 |
Revisión por la Dirección |
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29-12-2020 |
Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión |
DE-P17 Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión V |
| 30-04-2021 | Actualización Normograma | DE-P18 Actualización Normograma V3 |
| 29-04-2022 | Procedimiento de cooperación nacional e internacional | DE-P19 Procedimiento de cooperación nacional e internacional V2 |
| 18-03-2022 | Procedimiento Planeación Convocatorias Fondetur | DE-P20 Procedimiento Planeación Convocatorias Fondetur V1 |
| 18-03-2022 | Procedimiento desarrollo de Convocatorias Fondetur V1 | DE-P21 Procedimiento desarrollo de Convocatorias Fondetur V1 |
| 18-03-2022 | Procedimiento ejecución y seguimiento de proyecto beneficiados de Fondetur | DE-P22 Procedimiento ejecución y seguimiento de proyecto beneficiados de Fondetur V1 |
| 29-04-2022 | Procedimiento Formulación y Seguimiento Planeación Estratégica | DE-P23 Procedimiento Formulación y Seguimiento Planeación Estratégica V1 |
| 30-06-2022 | DE-P24 Procedimiento Seguimiento y Articulación de las Políticas Públicas | DE-P24 Procedimiento Seguimiento y Articulación de las Políticas Públicas V1 |
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Instructivos |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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30-06-2022 |
Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión |
DE-I01 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN INCORPORAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN V5 |
| 30-08-2021 | Instructivo para el diseño, monitoreo y evaluación de indicadores | DE-I02 INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES V1 |
| 15-07-2022 | DE-I03 Guia de Planificación del cambio V1 | DE-I03 Guia de Planificación del cambio V1 |
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Documentos Externos |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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- |
Manual de Usuario para la Administración y Operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos |
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- |
Manual de Usuario para la administración y operación del Banco de programas y proyectos. |
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- |
Manual de seguimiento plan de acción componente de inversión, gestión, territorialización y actividades. |
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2016 |
Manual de Usuario Reprogramación, actualización del plan de acción SEGPLAN |
Manual de usuario Reprogramación, Actualización del Plan de Accion - SEGPLAN |
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12-2021 |
Manual Aplicativo Riesgos IDT |
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12-2020 |
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas |
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas Versión 5. |
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Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |
Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2. |
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2021 |
Estrategia de internacionalización Bogotá 2020-2024 | Estrategia de internacionalización Bogotá 2020-2024 |
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2022 |
Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI-APC | Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI-APC |
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2022 |
Matriz seguimiento Cooperación Recursos Internacionales | M-FO-091 Matriz seguimiento Cooperación Recursos Internacionales |
| 2022 | Guia para la formulacion de Politicas Púlicas del Distrito Capital | Guia para la formulacion de Politicas Púlicas del Distrito Capital |
| 2022 | Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito Capital | Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito Capital |
| 2022 | Caja de Herramientas Politcas Públicas del Distrito Capital | Caja de Herramientas Politcas Públicas del Distrito Capital |
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Formatos |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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25-10-2021 |
Formato Solicitud de Modificación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA |
DE-F05 Formato Solicitud de Modificación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- V05 |
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26-08-2020 |
Formato Hoja de Vida de Indicador |
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12-04-2021
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Plan Anual de Adquisiciones |
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30-07-2021 |
Formato Listado Maestro de documentos |
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13-07-2021 |
Formato de Caracterización |
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11-10-2018 |
Formato ficha de Planificación del Producto y/o Servicio |
DE-F19 Formato ficha de Planificación del Producto y/o Servicio V3 |
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31-07-2018 |
Formato Registro y Control de la Salida No Conforme |
DE-F20 Formato Registro y Control de la Salida No Conforme V2 |
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27-01-2022 |
Formato Plan Institucional de Participación |
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23-06-2017 |
Matriz Consolidado de Indicadores |
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30/12/2021 |
Seguimiento a consumo para la ecoeficiencia de servicios públicos |
DE-F23 Seguimiento a consumo para la ecoeficiencia de servicios públicos V2 |
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30/12/2021
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Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia combustible |
DE-F24 Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia combustible V2 |
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30/12/2021 |
Seguimiento y control de resma de papel |
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30/12/2021 |
Inventario e inspección de la red hidrosanitaria |
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30/12/2021 |
Inspección ambiental V1 22-11-2017 |
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30-11-2021 |
Bitácora de Registro cantidades RESPEL |
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30/12/2021 |
Recolección residuos orgánicos |
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30/12/2021 |
Recolección residuos reciclables |
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10/12/2021 |
Lista de chequeo para vehículos de transporte de respel |
DE-F31 Lista de chequeo para vehículos de transporte de respel V2 |
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30/12/2021 |
Ficha técnica para compras sostenibles |
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30/12/2021 |
Evaluación de cumplimiento de requisitos para compras sostenibles |
DE-F33 Evaluación de cumplimiento de requisitos para compras sostenibles V2 |
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15-07-2022 |
Control de Cambios |
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| 30-07-2021 | Aprobación Creación, Modificación, Anulación documentos | DE-F35 Aprobación Creación, Modificación, Anulación documentos V2 |
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2021 |
Formato Procedimiento |
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30-09-2019 |
Formato Instructivo |
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30/12/2021 |
Formato Registro Bici usuarios |
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29-12-2020 |
Documento técnico soporte de proyectos de inversión |
DE-F39 Documento Técnico Soporte de Proyectos de Inversión V1 |
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29-12-2020 |
Seguimiento plan de acción proyectos de inversión |
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29-12-2020 |
Informe de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión |
DE-F41 Informe de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión V1 |
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29-12-2020 |
Solicitud de modificación al Plan de Acción de Proyectos de inversión.
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DE-F42 Solicitud de modificación al Plan de Acción de Proyectos de inversión V1 |
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30-04-2021 |
Normograma
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| 30-11-2021 | Etiquetado Residuos Peligrosos | DE-F44 Etiquetado Residuos Peligrosos V1 |
| 18-03-2022 | Formato estructura condiciones de participación convocatorias Fondetur | DE-F46 Formato estructura condiciones de participación convocatorias Fondetur V1 |
| 18-03-2022 | Formato certificación de cumplimiento de ejecución de proyectos FONDETUR | DE-F47 Formato certificación de cumplimiento de ejecución de proyectos FONDETUR V1 |
| 29-04-2022 | Matriz de registro de necesidades en Cooperación Internacional IDT | DE-F48 Matriz de registro de necesidades en Cooperación Internacional IDT V1 |
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Registros |
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2022 |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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28-01-2022 |
Acta No.1 Comité de Gestión y Desempeño |
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28-01-2022 |
Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
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01-03-2022 |
Acta No.2 Comité de Gestión y Desempeño |
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01-03-2022 |
Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
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| 25-04-2022 | Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño |
| 25-04-2022 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 23-05-2022 | Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño |
| 23-05-2022 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 06-06-2022 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.5 Comité de Gestión y Desempeño |
| 06-06-2022 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 25-04-2022 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | |
| 2022 | Caracterizaciónde usuarios y Grupos de valor | Caracterización de usuarios y Grupos de Valor |
| 2022 | Matriz de Requisitos Legales Ambientales | Matriz de Requisitos Legales Ambientales |
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2021 |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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27-01-2021 |
Acta No.1 Comité de Gestión y Desempeño |
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| 27-01-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 27-01-2021 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V1 |
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23-04-2021 |
Acta No.2 Comité de Gestión y Desempeño |
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| 23-04-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
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21-05-2021 |
Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño | |
| 21-05-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
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28-07-2021 |
Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño |
|
| 28-07-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 24-08-2021 | Acta No.5 Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.5 Comité de Gestión y Desempeño |
| 24-08-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 21-09-2021 | Acta No.6 Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.6 Comité de Gestión y Desempeño |
| 21-09-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño - Revisión por la alta Dirección | Presentación Comité de Gestión y Desempeño - Revisión por la alta Dirección |
| 29-10-2021 | Acta No.7 Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.7 Comité de Gestión y Desempeño |
| 29-10-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
| 23-12-2021 | Acta No.8 Comité de Gestión y Desempeño | Acta No.8 Comité de Gestión y Desempeño |
| 23-12-2021 | Presentación Comité de Gestión y Desempeño-MIPG | Presentación Comité de Gestión y Desempeño |
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2021 |
Caracterización De Usuarios Y Grupos De Valor |
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2021 |
Resolución 082 de junio de 2021 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No.130 del 26 de julio de 2018" |
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2021 |
Plan de Participación Ciudadana |
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| 30-03-2022 | Diagnóstico Capacidades y Entorno Análisis de contexto | Diagnóstico Capacidades y Entorno Análisis de contexto |
| 2021 | Matriz de Impacto y Aspectos Ambientales | Matriz de Impacto y Aspectos Ambientales |
| 2021 | Matriz de Requisitos Legales Ambiental | Matriz de Requisitos Legales Ambientales |
| 2021 | Ficha Técnica compras sostenibles | Ficha Técnica Compras Sostenibles |
| 2021 | Anexo Acuerdo de Corresponsabilidad | Anexo Acuerdo de Corresponsabilidad |
| 2021 | Matriz de Identificación de Oportunidades | Matriz de Identificación de Oportunidades |
| 2021 | Resolución 221 de octubre de 2021 Mesas de Seguimiento a los Proyectos de Inversión | Resolución 221 de octubre de 2021 Mesas de Seguimiento a los Proyectos de Inversión |
| 2021 | Anexos Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL | Anexo |
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2020 |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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28-01-2020 |
Acta No. 1 Comité de Gestión y Desempeño |
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31-03-2020 |
Acta No. 2 Comité de Gestión y Desempeño |
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17-06-2020 |
Acta No. 3 Comité de Gestión y Desempeño 17/06/2020 |
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01/09/2020 |
Acta No. 4 Revision por la Alta Direccion al SIG |
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01/09/2020 |
Presentación Revisión por la Alta Direccion |
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2020 |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia |
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2020 |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia |
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30/06/2020 |
Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y Entorno análisis de contexto |
Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y entorno análisis de contexto |
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31/03/2020 |
Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y Entorno análisis de contexto |
Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y y entorno análisis de contexto |
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31/08/2020 |
Matriz de identificación de oportunidades por Proceso |
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30/04/2020 |
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
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2020 |
Matriz de Partes Interesadas |
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30/04/2020 |
Activos de Información |
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2020 |
Matriz de Requisitos Legales Ambiental |
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2020 |
Caracterización de Usuarios 2020 |
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2020 |
Plan de Acción PIGA 2020 |
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2020 |
Resolución No.184 de 23/11/2020 “Por la cual se designan los gerentes de los proyectos de inversión del Instituto Distrital de Turismo, se establecen sus responsabilidades y se dictan otras disposiciones.” |
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2020 |
Informe final de seguimiento auditoria ICONTEC IDT 2020 |
|
Histórico de registros (2011-2019) |
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Fecha |
Nombre |
Documento |
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2011-2019 |
Histórico de Registros |
Histórico de Registros 2011-2019 |
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Normograma |
|
Fecha |
Nombre |
Documento |
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29-06-2022 |
Normograma Direccionamiento estratégico |
NORMOGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |
Indicadores
Plan de Gestión
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PROCESO |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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Direccionamiento Estratégico |
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Gestión Ambiental |
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|
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|
|
Indicadores
|
INDICADOR |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
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Uso eficiente de la energía |
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||||
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Uso eficiente del agua |
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|
Gestión Integral de Residuos |
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Oportunidad en la ejecución presupuestal de inversión |
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Cumplimiento Objetivos Estratégicos |
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Cumplimiento del PDD |
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Nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión |
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|
Nivel de Cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) |
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|||||
|
Constituir e iniciar la operación del Fondetur |
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Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo |
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Ejecutar mínimo el 97% del presupuesto de inversión disponible |
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Elaboración y presentación de proyectos para consecución de recursos |
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Identificación de necesidades de suscribir convenios |
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||||
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Suscripción con la OMT - MoU y Redes Internacionales |
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||||
| Iniciativas presentadas para atracción de inversión en turismo |
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| Mecanismos suscritos para el cumplimiento de la misionalidad del IDT |
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||||
| Convenios suscritos como apoyo al logro de las actividades de la Entidad |
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||||
| Porcentaje de avance en la implementación de Fondetur |
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