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Direccionamiento Estratégico

Políticas

Fecha

Nombre

Documento

23/12/2021

Política Administración del Riesgo

 DE-P01 POLÍTICA ADMINISTRACIóN DEL RIESGO V4 

17-12-2020 Política de Tratamiento de Datos Personales POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Caracterización

Fecha

Nombre

Documento

30-03-2022

Direccionamiento Estratégico

CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 

Instructivo

Manuales

Fecha

Nombre

Documento

21/07/2022

Manual del Sistema Integrado de Gestión

DE-M01 Manual del Sistema Integrado de Gestión V23
2022 DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA DE-M03 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA V4
29/11/2021 DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos DE-M04 Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos  V2

30/12/2021

Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL

DE-M06 Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL V3

 

Procedimientos

Fecha

Nombre

Documento

12-04-2021

Aprobación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones

DE-P02 Aprobación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones V6

30/08/2021

Procedimiento para la ejecución de participación ciudadana y control social

DE-P03 Procedimiento para la ejecución de participación ciudadana y control social V7

30-08-2021

Medición de la Gestión

DE-P05 Medición de la Gestión V9

30/07/2021

Crear, Modificar o Eliminar Documentos del SIG

DE-P07  Crear, Modificar o Eliminar Documentos del SIG V3

30/08/2021

Administración del Riesgo

DE-P08 Administración del Riesgo V4

01-07-2021

Control de Salidas No Conforme

DE-P09  Control de Salidas No Conforme  V5

30/08/2021

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto

DE-P10  Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto V4

30/12/2021

Control y seguimiento a consumos para la ecoeficiencia

DE-P11 Control y seguimiento a consumos para la ecoeficiencia V4 

30-11-2021

Gestión Integral de Residuos Sólidos

DE-P12 Gestión Integral de Residuos Sólidos V3

30/12/2021

Compras Sostenible

DE-P13 Compras Sostenible V3

30/12/2021

 

Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales

DE-P14 Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales V3

30-08-2021

Revisión por la Dirección

DE-P16 Revisión por la Dirección V3

29-12-2020

Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión

DE-P17 Procedimiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión V

30-04-2021 Actualización Normograma DE-P18 Actualización Normograma V3
29-04-2022 Procedimiento de cooperación nacional e internacional DE-P19 Procedimiento de cooperación nacional e internacional V2
18-03-2022 Procedimiento Planeación Convocatorias Fondetur DE-P20 Procedimiento Planeación Convocatorias Fondetur V1
18-03-2022 Procedimiento desarrollo de Convocatorias Fondetur V1 DE-P21 Procedimiento desarrollo de Convocatorias Fondetur V1
18-03-2022 Procedimiento ejecución y seguimiento de proyecto beneficiados de Fondetur DE-P22 Procedimiento ejecución y seguimiento de proyecto beneficiados de Fondetur V1
29-04-2022 Procedimiento Formulación y Seguimiento Planeación Estratégica DE-P23 Procedimiento Formulación y Seguimiento Planeación Estratégica V1
30-06-2022 DE-P24 Procedimiento Seguimiento y Articulación de las Políticas Públicas DE-P24 Procedimiento Seguimiento y Articulación de las Políticas Públicas V1

Instructivos

Fecha

Nombre

Documento

30-06-2022

Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión

DE-I01 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN INCORPORAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN V5

30-08-2021 Instructivo para el diseño, monitoreo y evaluación de indicadores DE-I02 INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES V1
15-07-2022 DE-I03 Guia de Planificación del cambio V1 DE-I03 Guia de Planificación del cambio V1

 

Documentos Externos

Fecha

Nombre

Documento

-

Manual de Usuario para la Administración y Operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos

Manual de Usuario Administración y Operación Banco Distrital de Programas y Proyectos - Seguimiento SPI.pdf

-

Manual de Usuario para la administración y operación del Banco de programas y proyectos.

Manual Usuario para la Administración y Operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos – SUIFP

-

Manual de seguimiento plan de acción componente de inversión, gestión, territorialización y actividades.

Manual de Seguimiento Plan de Acción Componente de Inversión, Gestión, Territorialización y Actividades.

2016

Manual de Usuario Reprogramación, actualización del plan de acción SEGPLAN

Manual de usuario Reprogramación, Actualización del Plan de Accion - SEGPLAN

12-2021

Manual Aplicativo Riesgos IDT

Manual Aplicativo Riesgos IDT

12-2020

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas Versión 5. 

 

Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2. 

2021

Estrategia de internacionalización Bogotá 2020-2024 Estrategia de internacionalización Bogotá 2020-2024

2022

Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI-APC  Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI-APC

2022

Matriz seguimiento Cooperación Recursos Internacionales M-FO-091 Matriz seguimiento Cooperación Recursos Internacionales
2022 Guia para la formulacion de Politicas Púlicas del Distrito Capital Guia para la formulacion de Politicas Púlicas del Distrito Capital
2022 Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito Capital Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito Capital
2022 Caja de Herramientas Politcas Públicas del Distrito Capital Caja de Herramientas Politcas Públicas del Distrito Capital

Formatos

Fecha

Nombre

Documento

25-10-2021

 Formato Solicitud de Modificación del  Plan Anual de Adquisiciones -PAA

DE-F05 Formato Solicitud de Modificación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- V05

26-08-2020

Formato Hoja de Vida de Indicador

DE-F06 Formato Hoja de Vida de Indicador V07

12-04-2021

 

 

Plan Anual de Adquisiciones

DE-F07 Plan Anual de Adquisiciones V2

30-07-2021

Formato Listado Maestro de documentos

DE-F14 Formato Listado Maestro de documentos V3

13-07-2021

Formato de Caracterización

DE-F15 Formato de Caracterización V3

11-10-2018

Formato ficha de Planificación del Producto y/o Servicio

DE-F19 Formato ficha de Planificación del Producto y/o Servicio V3

31-07-2018

Formato Registro y Control de la Salida No Conforme 

DE-F20 Formato Registro y Control de la Salida No Conforme  V2

27-01-2022

Formato Plan Institucional de Participación 

DE-F21 Formato Plan Institucional de Participación V2

23-06-2017

 Matriz Consolidado de Indicadores

DE-F22 Matriz Consolidado de Indicadores V1

30/12/2021

Seguimiento a consumo para la ecoeficiencia de servicios públicos

DE-F23 Seguimiento a consumo para la ecoeficiencia de servicios públicos V2

30/12/2021

 

Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia combustible 

DE-F24 Seguimiento a consumos para la ecoeficiencia combustible V2

30/12/2021

Seguimiento y control de resma de papel 

DE-F25 Seguimiento y control de resma de papel V2

30/12/2021

Inventario e inspección de la red hidrosanitaria

DE-F26 Inventario e inspección de la red hidrosanitaria V2

30/12/2021

Inspección ambiental V1 22-11-2017

DE-F27 Inspección ambiental V2

30-11-2021

Bitácora de Registro cantidades RESPEL

DE-F28 Bitácora de Registro cantidades RESPEL V2

30/12/2021

Recolección residuos orgánicos

DE-F29 Recolección residuos orgánicos V2

30/12/2021

Recolección residuos reciclables

DE-F30 Recolección residuos reciclables V2

10/12/2021

Lista de chequeo para vehículos de transporte de respel 

DE-F31 Lista de chequeo  para vehículos de transporte de respel V2

30/12/2021

 Ficha técnica para compras sostenibles

DE-F32 Ficha técnica para compras sostenibles V4

30/12/2021

Evaluación de cumplimiento de requisitos para compras sostenibles

DE-F33 Evaluación de cumplimiento de requisitos para compras sostenibles V2

15-07-2022

Control de Cambios

DE-F34 Control de Cambios V3

30-07-2021 Aprobación Creación, Modificación, Anulación documentos DE-F35 Aprobación Creación, Modificación, Anulación documentos V2

2021

Formato Procedimiento

DE-F36 Formato Procedimiento V2

30-09-2019

 Formato Instructivo

DE-F37 Formato Instructivo V1

30/12/2021

Formato Registro Bici usuarios 

DE-F38 Formato Registro Biciusuarios V2

29-12-2020

Documento técnico soporte de proyectos de inversión

DE-F39 Documento Técnico Soporte de Proyectos de Inversión V1

29-12-2020

Seguimiento plan de acción proyectos de inversión 

DE-F40 Seguimiento Plan de Acción Proyectos de inversión V1

29-12-2020

Informe de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión

DE-F41 Informe de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión V1

29-12-2020

Solicitud de modificación al Plan de Acción de Proyectos de inversión.

 

DE-F42 Solicitud de modificación al Plan de Acción de Proyectos de inversión V1

30-04-2021

Normograma 

 

DE-F43 Normograma V4

30-11-2021 Etiquetado Residuos Peligrosos  DE-F44 Etiquetado Residuos Peligrosos V1
18-03-2022 Formato estructura condiciones de participación convocatorias Fondetur DE-F46 Formato estructura condiciones de participación convocatorias Fondetur V1
18-03-2022 Formato certificación de cumplimiento de ejecución de proyectos FONDETUR DE-F47 Formato certificación de cumplimiento de ejecución de proyectos FONDETUR V1
29-04-2022 Matriz de registro de necesidades en Cooperación Internacional IDT DE-F48 Matriz de registro de necesidades en Cooperación Internacional IDT V1

 

Registros

2022

Fecha

Nombre

Documento

28-01-2022

 Acta No.1 Comité de Gestión y Desempeño 

 Acta No.1 Comité de Gestión y Desempeño

28-01-2022

Presentación Comité de Gestión y Desempeño

Presentación Comité de Gestión y Desempeño

01-03-2022

 Acta No.2 Comité de Gestión y Desempeño

Acta No.2 Comité de Gestión y Desempeño

01-03-2022

Presentación Comité de Gestión y Desempeño

Presentación Comité de Gestión y Desempeño

25-04-2022 Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño  Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño
25-04-2022 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
23-05-2022 Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño  Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño
23-05-2022 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
06-06-2022 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Acta No.5 Comité de Gestión y Desempeño
06-06-2022 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
25-04-2022 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

2022 Caracterizaciónde usuarios y Grupos de valor Caracterización de usuarios y Grupos de Valor
2022 Matriz de Requisitos Legales Ambientales Matriz de Requisitos Legales Ambientales

 

 

2021

Fecha

Nombre

Documento

27-01-2021

 Acta No.1 Comité de Gestión y Desempeño 

 Acta No.1 Comité de Gestión y Desempeño

27-01-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
27-01-2021  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V1

23-04-2021

 Acta No.2 Comité de Gestión y Desempeño

 Acta No.2 Comité de Gestión y Desempeño 

23-04-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño  Presentación Comité de Gestión y Desempeño

21-05-2021

 Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño

Acta No.3 Comité de Gestión y Desempeño 

21-05-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño

28-07-2021

 Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño

Acta No.4 Comité de Gestión y Desempeño 

28-07-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
24-08-2021 Acta No.5 Comité de Gestión y Desempeño Acta No.5 Comité de Gestión y Desempeño 
24-08-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
21-09-2021 Acta No.6 Comité de Gestión y Desempeño Acta No.6 Comité de Gestión y Desempeño 
21-09-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño - Revisión por la alta Dirección Presentación Comité de Gestión y Desempeño - Revisión por la alta Dirección
29-10-2021 Acta No.7 Comité de Gestión y Desempeño Acta No.7 Comité de Gestión y Desempeño 
29-10-2021 Presentación Comité de Gestión y Desempeño Presentación Comité de Gestión y Desempeño
23-12-2021 Acta No.8 Comité de Gestión y Desempeño Acta No.8 Comité de Gestión y Desempeño 
23-12-2021  Presentación Comité de Gestión y Desempeño-MIPG  Presentación Comité de Gestión y Desempeño

2021

 Caracterización De Usuarios Y Grupos De Valor

 Caracterización De Usuarios Y Grupos De Valor

2021

 Resolución 082 de junio de 2021 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No.130 del 26 de julio de 2018"

 Resolución 082 de Junio de 2021 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No.130 del 26 de julio de 2018"

2021

 Plan de Participación Ciudadana

 Plan de Participación Ciudadana

30-03-2022  Diagnóstico Capacidades y Entorno Análisis de contexto Diagnóstico Capacidades y Entorno Análisis de contexto
2021 Matriz de Impacto y Aspectos Ambientales Matriz de Impacto y Aspectos Ambientales
2021 Matriz de Requisitos Legales Ambiental Matriz de Requisitos Legales Ambientales 
2021 Ficha Técnica compras sostenibles Ficha Técnica Compras Sostenibles
2021 Anexo Acuerdo de Corresponsabilidad Anexo Acuerdo de Corresponsabilidad
2021 Matriz de Identificación de Oportunidades Matriz de Identificación de Oportunidades
2021 Resolución 221 de octubre de 2021 Mesas de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Resolución 221 de octubre de 2021 Mesas de Seguimiento a los Proyectos de Inversión
2021 Anexos Plan de gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL Anexo

2020

Fecha

Nombre

Documento

28-01-2020

 Acta No. 1 Comité de Gestión y Desempeño

 Acta No. 1 Comité de Gestión y Desempeño

31-03-2020

 Acta No. 2 Comité de Gestión y Desempeño

 Acta No. 2 Comité de Gestión y Desempeño

17-06-2020

 Acta No. 3 Comité de Gestión y Desempeño 17/06/2020

 Acta No. 3 Comité de Gestión y Desempeño

01/09/2020

 Acta No. 4 Revision por la Alta Direccion al SIG

Acta No. 4 Revision por la Alta Direccion al SIG

01/09/2020

 Presentación Revisión por la Alta Direccion

Presentación Revisión por la Alta Direccion 

2020

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia V1

2020

          Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia V2

30/06/2020

          Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y Entorno análisis de contexto

     Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y entorno análisis de contexto

31/03/2020

          Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y Entorno análisis de contexto

Informe de Seguimiento al Diagnóstico de Capacidades y y entorno análisis de contexto

31/08/2020

          Matriz de identificación de oportunidades por Proceso

Matriz de identificación de oportunidades por Proceso 

30/04/2020

          Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

2020

          Matriz de Partes Interesadas

Matriz de Partes Interesadas

30/04/2020

          Activos de Información

Activos de Información 

2020

 Matriz de Requisitos Legales Ambiental

Matriz de Requisitos Legales Ambiental 

2020

 Caracterización de Usuarios 2020

Caracterización de Usuarios

2020

          Plan de Acción PIGA 2020

Plan de Acción PIGA

 

2020

  Resolución No.184 de 23/11/2020 “Por la cual se designan los gerentes de los proyectos de inversión del Instituto Distrital de Turismo, se establecen sus responsabilidades y se dictan otras disposiciones.”

 

Resolución No.184 de 23/11/2020 

2020

 Informe final de seguimiento auditoria ICONTEC IDT 2020

Informe final de seguimiento auditoria ICONTEC IDT 2020

 

Histórico de registros (2011-2019)

Fecha

Nombre

Documento

2011-2019

Histórico de Registros

Histórico de Registros 2011-2019

 

Normograma

Fecha

Nombre

Documento

29-06-2022

Normograma Direccionamiento estratégico

NORMOGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 

mapa de procesosplanes de mejoramientoDirectorio

Indicadores

 

Plan de Gestión

 

PROCESO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Direccionamiento Estratégico

Enero - Diciembre

Enero -Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Julio-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero- Diciembre

Enero- Junio

Julio-Diciembre

Gestión Ambiental

Enero - Diciembre

Enero -Diciembre

Enero-Diciembre

 

 

 

 

 

Indicadores

INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

Uso eficiente de la energía

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

 

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Uso eficiente del agua

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Abril

Junio

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

 

Gestión Integral de Residuos

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Oportunidad en la ejecución presupuestal de inversión

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Septiembre

Octubre-Diciembre

Marzo

Abril

Junio

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Cumplimiento del PDD

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Junio

 

 

 

Nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión

Enero-Diciembre

     

 

Cumplimiento en el Plan de Participación Ciudadana 

 

Enero-Diciembre

Enero-Junio

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Diciembre

 

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Nivel de Cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

 

Enero-Diciembre

Enero-Junio

 

 

 

Cumplimiento en la elaboración planes de mejoramiento 

 

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Diciembre

 

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Eficacia en el cierre de las acciones

 

Julio-Diciembre

Enero-Junio

 

 

 

Enero-Marzo

 

Abril-Junio

 

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Constituir e iniciar la operación del Fondetur

   

Octubre-diciembre

 

 

Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo

   

Julio-Septiembre

Octubre-diciembre

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Ejecutar mínimo el 97% del presupuesto de inversión disponible

   

Octubre-diciembre

Enero-Marzo

Abril-Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Elaboración y presentación de proyectos para consecución de recursos

   

Octubre-diciembre

 

 

Identificación de necesidades de suscribir convenios

   

Octubre-diciembre

 

 

Suscripción con la OMT - MoU y Redes Internacionales

   

Octubre-diciembre

 

 
Iniciativas presentadas para atracción de inversión en turismo      

 

Junio

 
Mecanismos suscritos para el cumplimiento de la misionalidad del IDT      

 

Diciembre

 
Convenios suscritos como apoyo al logro de las actividades de la Entidad      

 

Diciembre

 
Porcentaje de avance en la implementación de Fondetur      

 

Diciembre